Une fois dans le module „Facturation”, veuillez sélectionner la sous-catégorie „Configuration”.

Sur la partie centrale, vous trouverez plusieurs champs que vous pourrez compléter avec vos données. Le nom de l’entreprise qui effectue le paiement, SIRET/SIREN pour l’émission de la facture, le nom de la banque qui s’occupe du paiement, le code IBAN du payeur, le préfixe du numéro de série de la facture (il peut être configuré selon vos préférences), le numéro de la facture (à partir duquel commence la facturation), la date d’émission de la facture et le nombre de jours jusqu’à son échéance. En sélectionnant le bouton Sauvegarder, les données de facturation seront préservées.

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